Abrechnung für Einspeisung vom 27.06.23 bis 02.07.24 Rechnungsnummer: 6123327669 Vertragsnummer: 3013115192 Anlage: 71088 Holzgerlingen Nieskyer Str. 42 Objekt: PVA 8,000 kWp Über. Hinweis: Steuer-Nr.: 56481/01794 Anlagennummer: 0413517962 Anlagenschlüssel: E1084301ABLO026068000000000000001 Guten Tag Michael Weinheimer, für den Abrechnungszeitraum haben wir Ihre Gutschrift erstellt: Abrechnung Netto Umsatzsteuer Brutto Einspeisung Strom 290,92 EUR 55,27 EUR 346,19 EUR Zahlungen Strom -218,48 EUR -41,52 EUR -260,00 EUR Gutschriftsbetrag (gesamt) 72,44 EUR 13,75 EUR 86,19 EUR Bitte beachten Sie ggf. die ab 01.01.2024 geänderten Preise in unserem Netzgebiet. Weitere Informationen finden Sie unter www.netze-bw.de/Unternehmen/Veröffentlichungen. Den Gutschriftsbetrag in Höhe von 86,19 EUR werden wir auf Ihr Konto IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX694 bei der Kreissparkasse Böblingen BIC BBKRDE6BXXX überweisen. Netze BW GmbH - PNE - Durlacher Allee 93 - 76131 Karlsruhe

Kreissparkasse Böblingen BIC BBKRDE6BXXX überweisen. Netze BW GmbH - PNE - Durlacher Allee 93 - 76131 Karlsruhe Michael Weinheimer Nieskyer Str. 42 71088 Holzgerlingen E-Mail einspeiser@netze-bw.de Vertragskonto V8832586161 Datum 03.07.24 Bitte bei Zahlungen und Rückfragen Vertragskonto angeben Seite 1/4 Netze BW GmbH – Ein Unternehmen der EnBW Durlacher Allee 93 · 76131 Karlsruhe · www.netze-bw.de Bankverbindung: BW Bank · SWIFT SOLA DE ST 600 · IBAN DE10 6005 0101 0004 0223 69 Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Amtsgericht Stuttgart · HRB 747734 · USt-ID DE 200 335 418 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dirk Güsewell Geschäftsführung: Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald

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Bis zur nächsten Abrechnung erhalten Sie nachstehende Abschlagsbeträge: Bezeichnung Fälligkeit Abschlag netto Umsatzsteuer Abschlag brutto Abschlagsbetrag 15.07.24 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 15.08.24 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 16.09.24 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 15.10.24 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 15.11.24 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 16.12.24 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 15.01.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 17.02.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 17.03.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 15.04.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 15.05.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Abschlagsbetrag 16.06.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Die nächste Abrechnung Ihrer Stromeinspeisung findet zum 30.06.2025 statt.

Abschlagsbetrag 16.06.25 23,53 EUR 19,0% 4,47 EUR 28,00 EUR Die nächste Abrechnung Ihrer Stromeinspeisung findet zum 30.06.2025 statt. Weitere Daten und Erläuterungen bitten wir den Folgeseiten zu entnehmen. Dieses Schreiben wird ohne handschriftliche Unterzeichnung versandt. Freundliche Grüße Ihre Netze BW GmbH Vertragskonto V8832586161 Datum 03.07.24 Seite 2/4

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Produkt: EEG Solar jährlich Marktlokation 51483345521 Betragsermittlung Arbeit Bezeichnung Zeitraum Menge Preis Betrag ges. Förderung bis 10 kW 27.06.23 - 31.12.23 1.890,0 kWh 7,580 ct/kWh 143,26 EUR ges. Förderung bis 10 kW 01.01.24 - 02.07.24 1.948,0 kWh 7,580 ct/kWh 147,66 EUR Zwischensumme 290,92 EUR Summe netto 290,92 EUR Umsatzsteuer (19,0%) aus 290,92 EUR 55,27 EUR Summe brutto 346,19 EUR Nachstehende Zahlungen wurden verrechnet: Bezeichnung Fälligkeit Abschlag netto Umsatzsteuer Abschlag brutto erhaltene Zahlung 14.07.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.08.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.09.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 13.10.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.11.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.12.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR

erhaltene Zahlung 14.11.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.12.23 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 12.01.24 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.02.24 -25,21 EUR 19,00% -4,79 EUR -30,00 EUR erhaltene Zahlung 14.03.24 -4,20 EUR 19,00% -0,80 EUR -5,00 EUR erhaltene Zahlung 12.04.24 -4,20 EUR 19,00% -0,80 EUR -5,00 EUR erhaltene Zahlung 14.05.24 -4,20 EUR 19,00% -0,80 EUR -5,00 EUR erhaltene Zahlung 14.06.24 -4,20 EUR 19,00% -0,80 EUR -5,00 EUR Summe verrechneter Abschläge -218,48EUR -41,52EUR -260,00EUR Gutschriftsbetrag 86,19 EUR Abrechnungsgrundlagen Arbeit Bezeichnung Zeitraum Gerät Stand alt Stand neu Differenz * Faktor Menge Einspeisung HT in kWh 27.06.23-31.12.23 1ISK0077553449 6.783,000 8.673,000 1.890,000 1,000 1.890,0 Einspeisung HT in kWh 01.01.24-19.05.24 1ISK0077553449 8.673,000 9.662,000 989,000 1,000 989,0 Einspeisung HT in kWh 20.05.24-02.07.24

1ISK0077553449 6.783,000 8.673,000 1.890,000 1,000 1.890,0 Einspeisung HT in kWh 01.01.24-19.05.24 1ISK0077553449 8.673,000 9.662,000 989,000 1,000 989,0 Einspeisung HT in kWh 20.05.24-02.07.24 1ISK0077553449 9.662,000 10.621,000 959,000 1,000 959,0 Vertragskonto V8832586161 Datum 03.07.24 Seite 3/4

-- 3 of 4 -- Ermittlung Vertrags-/Verrechnungsdaten Vertrags-/Verrechnungsdaten Zeitraum Basiswerte Menge Bemessungsleistung in kW 27.06.23-02.07.24 8 Faktor Arbeitsaufteilung Zone1 in kWh 27.06.23-02.07.24 1,00000000000000*3.838 3.838,0 Vertragskonto V8832586161 Datum 03.07.24 Seite 4/4 -- 4 of 4 --